Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215/2024 réžia za 10/24 748,80 s DPH 04.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 216/24 obedy za 10/2024 257,92 s DPH 04.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 217/2024 plyn za 11/2024 233,00 s DPH 05.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 218/24 balik zborvňa 189,94 s DPH 05.11.2024 Komensky, s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 219/24 elektrina za 10/2024 386,55 s DPH 07.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 222/2024 pomôcky pre deti 161,00 s DPH 11.11.2024 abecedu Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 212/2024 služby GDPR za 10/24 36,00 s DPH 04.11.2024 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 223/2024 kancelárske potreby 182,84 s DPH 11.11.2024 TSV Tibor Varga Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 224/24 odvoz odpadu zo ŠJ za 102024 60,00 s DPH 13.11.2024 M+M SYSTEMATIC s.r.o Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 225/2024 služby fin. a PAm účtu za 10/2024 270,00 s DPH 14.11.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 226/2024 vybavenie ŠJ 214,20 s DPH 14.11.2024 CORA GASTRO Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 227/24 TEHO teplo za 10/24 11.244.90 s DPH 15.11.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra 228/24 služby PC siete 10-12/2024 149,37 s DPH 18.11.2024 SANET Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 229/24 mikrofón 58,80 s DPH 18.11.2024 M.M elektro Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 213/24 telekomunikačné služby za 10/2024 97,68 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 211/2024 webinár novela zákona 130,80 s DPH 28.10.2024 nakladeteľstvo Forum Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra 194/2024 verejné obstaravanie ŠJ potraviny 900,00 s DPH 03.10.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra 201/2024 kancleárske potreby 91,08 s DPH 14.10.2024 TSV Tibor Varga Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 15.10.2024 15.10.2024
Faktúra 195/2024 služby fin. a PAm účtu za 09/2024 270,00 s DPH 03.10.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra 196/2024 elektrina za 09/2024 1 222,50 s DPH 07.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 15.10.2024 15.10.2024
zobrazené záznamy: 41-60/602