|
|
Faktúra |
8151596791
|
plyn za 07/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003118
|
aSc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
GDPR za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7294148192
|
elektrina za 03/2023
|
1 832,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2314030
|
držiaky na projektor
|
47,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580062
|
farba
|
139,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
služby fin. účtovníctva a PaM
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580059
|
maliarske potreby
|
155,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300199
|
služby mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8171500301
|
plyn
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
hyg. potreby
|
69,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Buzgó r.s.p., s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2316105021
|
tonery
|
367,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
prepravné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
LS-TRANS |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
BeeHome KIT M - štartovací set pre školy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
09.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
00000080
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580132
|
potreby na maľovanie
|
299,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301771
|
licencia na aktuálne verzie Vema
|
498,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300717
|
služby Vema za 03-05/2023
|
37,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |