|
|
Zmluva |
1/2024
|
zmluva o výpožičke č. 1/2024
|
2 052,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mestská časť Košice-Západ |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 1
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
765,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Súkromná základná škola |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
FV58/2023580166
|
potreby na maľovanie
|
369,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
oprava poškodenej strešnej krytiny - pavilón E
|
576,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
STRECHY KOŠICE s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N8SAV
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N93M2
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
služby fin. účtovníctva a PaM
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
hyg. potreby
|
69,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Buzgó r.s.p., s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325463955
|
telekomunikačné služby
|
92,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8171500301
|
plyn
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300199
|
služby mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580059
|
maliarske potreby
|
155,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2314030
|
držiaky na projektor
|
47,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580062
|
farba
|
139,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
GDPR za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7294148192
|
elektrina za 03/2023
|
1 832,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
BeeHome KIT M - štartovací set pre školy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
09.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230403
|
Router Mikrotik
|
303,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
CASSOTECH s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4006900123
|
teplo a TÚV za 03/2023
|
15 702,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |