|
|
Faktúra |
20230966
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
04/2023
|
|
30.05.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
služby FIN. a PAM účtu 3/2025
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
dopojenie odsávacieho potrubia ŠJ
|
1 529,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
služby GDPR za 3/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
doména webhosting
|
279,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
webexdigital |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu Šh
|
154,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
stravné za 03/2025
|
810,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
stravné réžia za 03/25
|
279,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
plyn za 03/25
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
telekomunikačné služby za 3/25
|
95,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
poplatok za služby VEMA 12/24,1/25,2/25
|
13,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
deratizácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Asanarates s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
reklama
|
78,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DPMK Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
elektrina za 3/2025
|
762,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
TEHO teplo za 3/25
|
13 045,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
kalibrácia váh ŠJ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
slovenska legálna metrológia |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
SSL certigikát od14.6.25-13.06.2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
webexdigital |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
penalizačná faktúra
|
17,22 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
obrusy ŠJ
|
188,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
OBI |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
25.04.2025 |