|
|
Faktúra |
20230966
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
04/2023
|
|
30.05.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023296
|
služby GDPR za 05/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23288
|
služby fin. účtovníctva a PaM za 05/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328997864
|
telekomunikačné služby za 05/2023
|
100,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8601560426
|
plyn za 06/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580112
|
maliarske potreby
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246969
|
elektrina za 05/2023
|
1 364,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
300812306
|
služby PC siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
SANET |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230200467
|
vybavenie do kuchyne
|
218,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232221
|
Doména a webhosting + uradne.sk od 01.06.2023 do 31.05.2024
|
272,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
webex.digital s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
512300588
|
výmena rozvodov SV v pavilóne B
|
1 084,49 |
s DPH |
03/2023
|
|
09.05.2023 |
BPMK, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300209
|
oprava varného kotla
|
231,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2321693
|
router MikroTik
|
45,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032910969
|
Stravné lístky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23225
|
služby finančného účtovníctva a PaM za 04/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7294092862
|
elektrina za 04/2023
|
1 406,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4006900124
|
teplo a TÚV za 04/2023
|
9 811,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
čistenie kanalizácie + monitoring
|
1 027,68 |
s DPH |
01/2023
|
|
30.03.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
18.05.2023 |