|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 1
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
765,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Súkromná základná škola |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
FV58/2023580166
|
potreby na maľovanie
|
369,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580149
|
farby na maľovanie interiéru
|
501,98 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580136
|
farby
|
400,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580132
|
potreby na maľovanie
|
299,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580126
|
potreby na maľovanie
|
398,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580112
|
maliarske potreby
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580062
|
farba
|
139,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580059
|
maliarske potreby
|
155,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2316105021
|
tonery
|
367,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2321693
|
router MikroTik
|
45,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2314030
|
držiaky na projektor
|
47,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N93M2
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N8SAV
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003118
|
aSc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8601560426
|
plyn za 06/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8601528839
|
plyn za 05/2023
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300717
|
služby Vema za 03-05/2023
|
37,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300199
|
služby mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301771
|
licencia na aktuálne verzie Vema
|
498,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |