|
|
Faktúra |
174/26
|
deratizácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Asanarates |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
175/26
|
servis tlačiarne ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
MKaTECH |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
170/26
|
Teplo za 09/26
|
4 365,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
TEHO |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
171/26
|
blekozvody
|
5 223.20 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
NBL s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
172/26
|
SSŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
SS |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
173/26
|
florbalové bránky
|
256,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Alza.sk |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
popl za služby VEMA od 07-09/2026
|
12,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
Elektrina za 9/26
|
764,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
ZSE |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
odvoz odpadu ŠJ 9/26
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
M+M Systematic |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
167/26
|
tonery ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Denisa Kačmárová |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
čistiace prostriedky
|
631,07 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Marcela Jamborová |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
169/26
|
vybavenie telocvične
|
838,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Decathlon Sk s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
plyn za 10/26
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
SPP |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
telekom za 09/26
|
108,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Telekom |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
pomôcky HN 1.polrok
|
182,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Daffer |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
vešob. materiál farby,hygiena
|
86,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
PPG Deco Slovakia |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
157/26
|
stravné za 09/26
|
245,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
ŠJ |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
réžia za 09/26
|
712,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
ŠJ |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
kalendáre
|
64,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DUMAR |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
preprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
LS Trans Ladislav Szemenyak |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |