|
|
Faktúra |
159/25
|
aktualizácie serveru SJ obdobie od 09.20.25-08.10.26
|
68,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Soft GL,spol. s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42/25
|
kalendáre
|
65,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/25
|
učebnice, vzdlávanie
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AbcEDU |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/25
|
knihy
|
261,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AbcEDU |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
elektrina za 09/25
|
680,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
popl. za pos. služby 07/09/25
|
12,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
čistiace prostriedky
|
736,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
marcela jamborova |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
šistiace pre ŠJ a upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
marcela jamborova |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/25
|
kontrola bezpečnosti ihrisk a telocvične
|
198,03 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
EKOTEC kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
farby na maľovanie
|
111,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
39/25
|
kancelárske potreby
|
733,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
plyn za 10/25
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
réžia za 9/25
|
675,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
stravné za 09/25
|
232,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
balík bez kriedy
|
50,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
komensky |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
tonery
|
343,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MKaTECH, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
38/25
|
tonery
|
343,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MKaTECH, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
37/25
|
farby na maľovanie
|
111,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
vodné stočné od 22.6-18.9.2025
|
952,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
01.10.2025 |