|
|
Faktúra |
230200467
|
vybavenie do kuchyne
|
218,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
300812306
|
služby PC siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
SANET |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4006900125
|
teplo a TÚV za 05/2023
|
4 743,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580126
|
potreby na maľovanie
|
398,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2316105021
|
tonery
|
367,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003118
|
aSc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
00000080
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580132
|
potreby na maľovanie
|
299,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
prepravné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
LS-TRANS |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23354
|
služby fin. účtovníctva a PaM za 06/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Školská jedáleň obedy zamestnancov 06/23
|
396,05 |
s DPH |
2023/32/S
|
2023/32/S
|
29.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
ŠJ za zamestnancov za 06/2023
|
534,00 |
s DPH |
2023/31/R
|
2023/31/R
|
29.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580136
|
farby
|
400,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023360
|
služby GDPR za 06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301771
|
licencia na aktuálne verzie Vema
|
498,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300717
|
služby Vema za 03-05/2023
|
37,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330775955
|
telekomunikačné služby za 06/2023
|
96,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500776658
|
vodné + stočné
|
1 306,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2321024010
|
maľovanie tried
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Marcel Menceľ - Adam |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
07.07.2023 |