|
|
Faktúra |
FA-2321693
|
router MikroTik
|
45,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032910969
|
Stravné lístky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232221
|
Doména a webhosting + uradne.sk od 01.06.2023 do 31.05.2024
|
272,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
webex.digital s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23288
|
služby fin. účtovníctva a PaM za 05/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV58/2023580126
|
potreby na maľovanie
|
398,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523307422
|
kalibrácia váh v ŠJ
|
116,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327227740
|
telekomunikačné služby za 04/2023
|
94,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7294092862
|
elektrina za 04/2023
|
1 406,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N8SAV
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4006900125
|
teplo a TÚV za 05/2023
|
4 743,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E0100N93M2
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
00000027
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
02.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4006900124
|
teplo a TÚV za 04/2023
|
9 811,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
zmluva o výpožičke č. 1/2024
|
2 052,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mestská časť Košice-Západ |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
plyn za 06/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
poplatok za poskyt.služby, 3,4,5/24
|
13,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
čistiace prostriedky
|
736,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
marcela jamborova |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
sfunkčnenie internetu
|
1 462,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
webex.digital |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |