• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 230/2023 asc dochádzka čip 339,00 s DPH 9123005899 9123005899 9123005899 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
      Faktúra 78/2024 réžia za 04/24 651,60 s DPH 02.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
      Faktúra 77/2024 obedy za 04/24 224,44 s DPH 02.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
      Faktúra 76/2024 farby na maľovanie 328,16 s DPH 23.04.2024 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
      Faktúra 75/2024 činnosť technika kontrola hydrantu 45,00 s DPH 22.04.2024 Ing. Vincent Haluška Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
      Faktúra 73/2024 deratizácia školy 48,00 s DPH 22.04.2024 ASANARATES Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 72/2024 odvozd odpadu zo ŠJ za 03/2024 60,00 s DPH 22.04.2024 M+M SYSTEMATIC s.r.o Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 70/2024 teplo za 03/2024 13 261,20 s DPH 12.04.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 71/2024 hornbach všeob.materiál, lepidlo,betón, kľučka lišty 156,65 s DPH 12.04.2024 Hornbach-Baumarkt SK spol. s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
      Faktúra 67/2024 farby na maľovanie 85,78 s DPH 10.04.2024 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
      Faktúra 68/2024 čistiace prostriedky 1 časť 165,58 s DPH 10.04.2024 TSV Tibor Varga Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
      Faktúra 69/2024 čistiace prostriedky 2 časť 428,59 s DPH 10.04.2024 TSV Tibor Varga Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
      Faktúra 66/2024 VSE zálohová platba za 05/2024 1 110,00 s DPH 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
      Faktúra 65/2024 kancleárske potreby 117,06 s DPH 08.04.2024 TSV Tibor Varga Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 64/2024 popl. za šlužby za 12/23, 01,02/2024 13,33 s DPH 08.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 60/2024 SPP za 04/2024 147,00 s DPH 05.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 58/2024 doména a webhosting 272,40 s DPH 05.04.2024 webex.digital Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 59/2024 služby fin. a PAm účtu za 03/2024 270,00 s DPH 05.04.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 61/2024 vodné stočé, spotreba vody 1 289,30 s DPH 05.04.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 62/2024 telekomunikačé služby za 03/24 93,40 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/306