|
|
Faktúra |
32/25
|
stravné za 2/25
|
197,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
zber elektroodpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
H-Eko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
zber elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
H-Eko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
hornbach všeob, materiál
|
307,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Hornbach-baumarkt |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
telekomunikačné služby za 2/25
|
94,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
pomocky k VV
|
381,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
služby FIN. a PAM účtu 2/2025
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/25
|
učebnice
|
93,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
preskoly.sk |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
37/25
|
farby na maľovanie
|
111,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
38/25
|
tonery
|
343,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MKaTECH, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
plyn za 03/25
|
217,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
odvoz odpadu zo ŠJ za 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39/25
|
kancelárske potreby
|
733,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
reklama
|
78,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DPMK Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
šistiace pre ŠJ a upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
marcela jamborova |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
čistiace prostriedky
|
736,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
marcela jamborova |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42/25
|
kalendáre
|
65,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
elektrina za 2/2025
|
656,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43/25
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ za zvyšné centy
|
275,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |