|
|
Faktúra |
40/2024
|
VSE zálohová platba za 04/2024
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o SOÚ pre výkon zdravotnje služby
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ViGeR s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o vykonávaí pracovnej zdrav. služby
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ViGeR s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
školenie Viger
|
60,00 |
s DPH |
35542888
|
35542888
|
4 |
ViGeR, s..ro. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci podpore prizabezpečoaní realizcie programu,, tréeneri v škole!
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Národný inštitút vzdelávania |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
00000027
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
02.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
00000080
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1/25
|
oprava laminátora
|
30,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
telekomunikačné služby za 1/25
|
98,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/25
|
zmluva o nájme telocvične Eurocast Košice, s.r.o.
|
1.612.50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Eurocast Košice, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
odvoz odpadu zo ŠJ za 1/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
tlačivá
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ševt |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
popl. za služby VEMA
|
13,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
teplo za 12/24 vrátenie
|
123,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/25
|
seminá
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
FORUM |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04/25
|
TEHO teplo za 12/24
|
20 012,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/25
|
webinár školstvo
|
226,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
FORUM |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
plyn nedoplatok
|
335,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/25
|
videokurz finančná správa
|
133,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
FORUM |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/25
|
pripojovací kábel k PC
|
48,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
DATACOMP |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |