|
|
Faktúra |
40/2024
|
VSE zálohová platba za 04/2024
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školenie Viger
|
60,00 |
s DPH |
35542888
|
35542888
|
4 |
ViGeR, s..ro. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00000027
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
02.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
00000080
|
služby technika PO, BOZP a CO
|
140,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Vincent Haluška |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
služby fin. účtovníctva a PaM
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23225
|
služby finančného účtovníctva a PaM za 04/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23288
|
služby fin. účtovníctva a PaM za 05/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23354
|
služby fin. účtovníctva a PaM za 06/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
zmluva o výpožičke č. 1/2024
|
2 052,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mestská časť Košice-Západ |
Základná škola Slobody 1 Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
služby VEMA za 09.11/2023
|
13,07 |
s DPH |
8422301796
|
8422301796
|
08.01.2024 |
VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
služby PC siete SANET
|
33,00 |
s DPH |
263624
|
263624
|
01.02.2024 |
SANET |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
vodné, stočné
|
1 160,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232221
|
Doména a webhosting + uradne.sk od 01.06.2023 do 31.05.2024
|
272,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
webex.digital s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
266/23
|
VSE elektirna za 11/23
|
381,90 |
s DPH |
7292381419
|
7292381419
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
267/23
|
VSE elektrina zálohová platba
|
1 270,00 |
s DPH |
7292381419
|
7292381419
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
270/23
|
služby fin. účtovníctva a PAM 12/2023
|
270,00 |
s DPH |
23727
|
23727
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
271/23
|
služby VO PHZ -výmena okine
|
300,00 |
s DPH |
23738
|
23738
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
273/23
|
VSE záloha na december
|
1 536,00 |
s DPH |
7293079167
|
7293079167
|
14.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
2324-2919
|
2324-2919
|
08.01.2024 |
ARES spol.s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telekomunikačné služby 12/2023
|
|
s DPH |
8341430408
|
8341430408
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |