|
|
Faktúra |
164/2023
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
2232207953
|
2232207953
|
08.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
kancleárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telekomunikačné služby 12/2023
|
|
s DPH |
8341430408
|
8341430408
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
odvoz odpadu zo ŠJ za 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
E0100N8SAV
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
reproduktor + USVB
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
datacomp |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
E0100N93M2
|
online služby
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Microsoft |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Pomôcky Hmotná núzda učebné
|
0,24 |
s DPH |
190331847
|
190331847
|
09.10.2023 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
prepojovací kábel
|
10,50 |
s DPH |
FA-2404451
|
FA-2404451
|
24.01.2024 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
TEHO teplo za 10/24
|
11.244.90 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422300199
|
služby mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
služby Vema za 06-08/2023
|
11,62 |
s DPH |
8422301249
|
8422301249
|
07.11.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
pojovací kábel
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
datacomp |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
popl. za služby VEMA
|
12,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
služby VEMA za 09.11/2023
|
13,07 |
s DPH |
8422301796
|
8422301796
|
08.01.2024 |
VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
popl. za služby VEMA
|
13,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
poplatok za služby VEMA 12/24,1/25,2/25
|
13,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.VEMA |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
popl. za šlužby za 12/23, 01,02/2024
|
13,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
VSE nedoplatok
|
13,39 |
s DPH |
7294097008
|
729407008
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |