|
|
Faktúra |
51/2024
|
BOZP činnosť tehcnika
|
146,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Vincent Haluška |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
BOZP činnosť tehcnika
|
65,00 |
s DPH |
0000003
|
00000003
|
17.01.2024 |
Ing. Vincent Haluška |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
BeeHome KIT M - štartovací set pre školy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
09.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Bezpečnostná rohož
|
72,00 |
s DPH |
232776
|
232776
|
15.11.2023 |
Profichemia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
DOXX - Stravné lístky
|
1 638,52 |
s DPH |
3032404305
|
3032404305
|
05.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
Daffer univerzálne kľúče
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Daffer |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232221
|
Doména a webhosting + uradne.sk od 01.06.2023 do 31.05.2024
|
272,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
webex.digital s.r.o |
|
|
|
25.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
GDPR za 07/2023
|
36,00 |
s DPH |
2023424
|
2023424
|
31.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
|
31.07.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
GDPR za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
HN pomocky 2.polrok
|
83,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Dumar-SK |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
HN pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Lego
|
81,70 |
s DPH |
5083867857
|
5083867857
|
23.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Microsot office 2019, 6x
|
167,40 |
s DPH |
20231933
|
20231933
|
16.11.2023 |
mibuelo, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Oprava laminátora
|
30,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2323
|
Pomôcky HN učebné
|
182,36 |
s DPH |
190331322
|
190331322
|
09.10.2023 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Pomôcky Hmotná núzda učebné
|
0,24 |
s DPH |
190331847
|
190331847
|
09.10.2023 |
TSV Tibor Varga |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230403
|
Router Mikrotik
|
303,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
CASSOTECH s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
SPP za 01/2024
|
293,00 |
s DPH |
8161870897
|
8161870897
|
30.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
SPP za 04/2024
|
147,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
SPP za 09/2023
|
41,00 |
s DPH |
8621014104
|
8621014104
|
06.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |