Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7292246969 elektrina za 05/2023 1 364,07 s DPH 08.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra FV58/2023580112 maliarske potreby 62,65 s DPH 08.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 23288 služby fin. účtovníctva a PaM za 05/2023 270,00 s DPH 02.06.2023 Stredisko služieb škole 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 8328997864 telekomunikačné služby za 05/2023 100,89 s DPH 08.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 4006900125 teplo a TÚV za 05/2023 4 743,76 s DPH 15.06.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra FV58/2023580126 potreby na maľovanie 398,45 s DPH 19.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra FV2316105021 tonery 367,42 s DPH 21.06.2023 CAMEA SK, s.r.o. 22.06.2023 22.06.2023
    Faktúra 9123003118 aSc agenda 469,00 s DPH 21.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.06.2023 22.06.2023
    Faktúra 00000080 služby technika PO, BOZP a CO 140,01 s DPH 22.06.2023 Ing. Vincent Haluška 28.06.2023 28.06.2023
    Faktúra 2023067 odvoz odpadu zo ŠJ 60,00 s DPH 26.06.2023 M+M SYSTEMATIC s.r.o 28.06.2023 28.06.2023
    Faktúra 15/2023 prepravné služby 500,00 s DPH 26.06.2023 LS-TRANS 28.06.2023 28.06.2023
    Faktúra FV58/2023580132 potreby na maľovanie 299,57 s DPH 26.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 28.06.2023 28.06.2023
    Faktúra 2321024010 maľovanie tried 1 000,00 s DPH 07.07.2023 Marcel Menceľ - Adam Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 111/2023 ŠJ za zamestnancov za 06/2023 534,00 s DPH 2023/31/R 2023/31/R 29.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 07.07.2023 02.08.2023
    Faktúra 110/2023 Školská jedáleň obedy zamestnancov 06/23 396,05 s DPH 2023/32/S 2023/32/S 29.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Košice Základná škola, Slobody 1, Košice Mgr. Anna Demeterová riaditeľka školy 07.07.2023 02.08.2023
    Faktúra 8151596791 plyn za 07/2023 20,00 s DPH 07.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 23354 služby fin. účtovníctva a PaM za 06/2023 270,00 s DPH 29.06.2023 Stredisko služieb škole 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 8330775955 telekomunikačné služby za 06/2023 96,85 s DPH 07.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra FV58/2023580136 farby 400,73 s DPH 30.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 2023360 služby GDPR za 06/2023 36,00 s DPH 30.06.2023 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. 07.07.2023 07.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/602