|
|
Faktúra |
132/26
|
obed výlet zo SF
|
572,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
HAGAN, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
131/26
|
učebnice 2st.
|
635,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
SPN |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130/26
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
AITEC |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
129/26
|
služby GDPR 08/26
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
osobny udaj.sk |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
128/26
|
čistiace do umývačky riadu ŠJ
|
108,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Elekroservis VV |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
127/26
|
vybavenie ŠJ
|
589,71 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Gastrolux |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126/26
|
spracovanie účtov 07/26
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
SSŠ |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/26
|
kancelárske potreby
|
211,56 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
DUMAR |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
124/26
|
služby PC siete za 7-9-/26
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
SANET |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
Elektrina za 7/26
|
337,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ZSE |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/26
|
poistenie žiakov
|
302,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
UNION |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121/26
|
Teho za 07/26
|
4 189,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
TEHO |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
118/26
|
plyn za 08/26
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
SPP |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
120/26
|
služby GDPR 07/26
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
osobny udaj.sk |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
119/26
|
telekom za 07/26
|
114,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Telekom |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116/26
|
teho
|
4 222,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Teplárne Košice |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
115/26
|
doména práv aktuálna verzia 07/26 - 06/27
|
582,41 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
seyfor Slevensko |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117/26
|
čistiace prostriedky
|
334,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Dumar |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
114/26
|
materiál plot + doprava
|
2 989,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Ján Trnovský |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
113/26
|
elektrina za 06/26
|
633,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
ZSE |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
16.07.2026 |