|
Faktúra |
85/25
|
vybavenie ŠJ
|
129,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
CORA GASTRO |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
158/2024
|
služby PC siete Sanet 07-09/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
SANET |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
173/2024
|
učebnice 2 stupeň
|
13,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
TAKTIK |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
Faktúra |
172/2024
|
dkokumentácia archív dokumentov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
CASSOFIN, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
Faktúra |
171/2024
|
stravné lístky
|
2 168,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
170/2024
|
elektrina za 08/2024
|
3 983,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
169/2024
|
ciachovaný teplomr ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
PRENEX |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
167/2024
|
služby fin. a PAm účtu za 08/2024
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
166/2024
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SOFT-GLI, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
165/2024
|
talčoviny ŠJ
|
20,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
164/2024
|
výmaľba interiéru pavilón B
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Maliar Adam |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
163/2024
|
plyn za 09/2024
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
162/2024
|
telekomunikačné služby za 08/2024
|
94,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
161/2024
|
služby GDPR za 08/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Faktúra |
160/2024
|
knacelárske potreby
|
36,82 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠEVT |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
159/2024
|
žalúzie do zborovne
|
535,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Fami Plus |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
157/2024
|
UNION poistné žiakov
|
302,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Union |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
175/2024
|
čistiace prostriedky
|
492,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
Faktúra |
147/24
|
farby na maľovanie
|
670,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Maliar Adam |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
Faktúra |
141/24
|
učebnice 1 st.
|
167,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
Základná škola, Slobody 1, Košice |
Mgr. Anna Demeterová |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
26.07.2024 |